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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003683
Monto de la Factura
₲ 1.994.643.141
Nro. de Orden de Pago
2000031892
Fecha de Orden de Pago
21-04-2026
Fecha Emisión Cheque
21-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.860.748.186
IVA
₲ 181.331.195
Retención DNCP
₲ 6.963.118
Retención IVA
₲ 54.399.359
Retención Renta
₲ 72.532.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257645
Monto Contrato
₲ 107.426.034.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.762.180.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.569.854.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453868
Nombre de la Licitación
LPN N° 119/24 ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS LABORATORIALES Y EQUIPOS A COMODATO PARA LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE APOYO Y SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips