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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 65.314.000
Nro. de Orden de Pago
2000031422
Fecha de Orden de Pago
19-03-2026
Fecha Emisión Cheque
19-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.929.649
IVA
₲ 5.937.636
Retención DNCP
₲ 228.005
Retención IVA
₲ 1.781.291
Retención Renta
₲ 2.375.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio OMEC
RUC
80151863-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255795
Monto Contrato
₲ 4.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.313.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.028.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447907
Nombre de la Licitación
LPN N° 129/24 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA LA SALA DE MÁQUINAS Y CALDERAS DEL HOSPITAL CENTRAL IPS Y TRASLADO DE TANQUES DE COMBUSTIBLES.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips