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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 143.758.525
Nro. de Orden de Pago
2000030744
Fecha de Orden de Pago
28-01-2026
Fecha Emisión Cheque
28-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.108.407
IVA
₲ 13.068.957
Retención DNCP
₲ 501.848
Retención IVA
₲ 3.920.687
Retención Renta
₲ 5.227.583
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio OMEC
RUC
80151863-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-254228
Monto Contrato
₲ 958.520.363
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.557.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.495.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447945
Nombre de la Licitación
LPN 127/24 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DE GENERADORES, TRANSFORMADORES ELECTRICOS Y TABLEROS ELECTRICOS DE LOS EDIFICIOS DE LAS REGIONES DEL ALTO PARANA Y CANINDEYU DEL IPS”
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips