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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000777
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. de Orden de Pago
2000032869
Fecha de Orden de Pago
25-06-2026
Fecha Emisión Cheque
25-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.209.074
IVA
₲ 518.182
Retención DNCP
₲ 19.898
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 207.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 108.300
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
119/2025
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252882
Monto Contrato
₲ 1.021.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.456.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432627
Nombre de la Licitación
LPN SBE 78-23 ADQUISICION DE AGUJAS, BOLSAS, CÁNULAS Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED 1140000252
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips