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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007473
Monto de la Factura
₲ 3.147.400.006
Nro. de Orden de Pago
2000028488
Fecha de Orden de Pago
13-06-2025
Fecha Emisión Cheque
13-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.936.123.628
IVA
₲ 286.127.273
Retención DNCP
₲ 10.987.287
Retención IVA
₲ 85.838.182
Retención Renta
₲ 114.450.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251343
Monto Contrato
₲ 16.102.000.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.440.800.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.008.446.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446718
Nombre de la Licitación
LPN N° 20/24 ADQUISICIÓN DE SERVIDORES RACKEABLES (REVALIDADO ADREF)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips