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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007386
Monto de la Factura
₲ 526.859.999
Nro. de Orden de Pago
2000027901
Fecha de Orden de Pago
22-04-2025
Fecha Emisión Cheque
22-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 491.493.325
IVA
₲ 47.896.364
Retención DNCP
₲ 1.839.220
Retención IVA
₲ 14.368.909
Retención Renta
₲ 19.158.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251343
Monto Contrato
₲ 16.102.000.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.440.800.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.008.446.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446718
Nombre de la Licitación
LPN N° 20/24 ADQUISICIÓN DE SERVIDORES RACKEABLES (REVALIDADO ADREF)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips