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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0097318
Monto de la Factura
₲ 117.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000029112
Fecha de Orden de Pago
28-08-2025
Fecha Emisión Cheque
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.009.096
IVA
₲ 5.595.238
Retención DNCP
₲ 429.714
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.476.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.585.000
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
386/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-254362
Monto Contrato
₲ 34.198.435.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.970.407.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.179.930.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips