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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011802
Monto de la Factura
₲ 263.205.500
Nro. de Orden de Pago
2000028478
Fecha de Orden de Pago
13-06-2025
Fecha Emisión Cheque
13-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.537.233
IVA
₲ 23.927.773
Retención DNCP
₲ 918.826
Retención IVA
₲ 7.178.332
Retención Renta
₲ 9.571.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252059
Monto Contrato
₲ 6.209.556.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.013.368.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.811.089.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451863
Nombre de la Licitación
LPN N° 84/24 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GERIATRICO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE HOSPITALES AREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips