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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015979
Monto de la Factura
₲ 9.205.560
Nro. de Orden de Pago
2000030376
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.090.515
IVA
₲ 836.869
Retención DNCP
₲ 32.136
Retención IVA
₲ 251.061
Retención Renta
₲ 334.748
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 497.100
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
148/25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257452
Monto Contrato
₲ 2.140.473.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.206.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.702.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422595
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-23 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 70/21 Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000183
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips