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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000550
Monto de la Factura
₲ 277.337.200
Nro. de Orden de Pago
2000028545
Fecha de Orden de Pago
25-06-2025
Fecha Emisión Cheque
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.720.310
IVA
₲ 25.212.473
Retención DNCP
₲ 968.159
Retención IVA
₲ 7.563.742
Retención Renta
₲ 10.084.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
126/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253111
Monto Contrato
₲ 5.180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.110.122.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.834.221.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429633
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-23 ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips