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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000758
Monto de la Factura
₲ 4.913.328
Nro. de Orden de Pago
2000029254
Fecha de Orden de Pago
04-09-2025
Fecha Emisión Cheque
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.583.510
IVA
₲ 446.666
Retención DNCP
₲ 17.152
Retención IVA
₲ 134.000
Retención Renta
₲ 178.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
269/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253101
Monto Contrato
₲ 73.699.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.849.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.376.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips