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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001949
Monto de la Factura
₲ 314.860.000
Nro. de Orden de Pago
2000029284
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.215.845
IVA
₲ 14.993.333
Retención DNCP
₲ 1.151.488
Retención IVA
₲ 4.498.000
Retención Renta
₲ 11.994.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
377/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253807
Monto Contrato
₲ 1.709.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.430.364.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.331.672.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips