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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0103242
Monto de la Factura
₲ 491.505.000
Nro. de Orden de Pago
2000029379
Fecha de Orden de Pago
24-09-2025
Fecha Emisión Cheque
24-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 430.188.581
IVA
₲ 23.405.000
Retención DNCP
₲ 1.797.504
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 18.724.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 40.794.915
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
317/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-254363
Monto Contrato
₲ 7.814.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.135.055.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.727.532.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips