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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 13.440.000
Nro. de Orden de Pago
2000031061
Fecha de Orden de Pago
23-02-2026
Fecha Emisión Cheque
23-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.537.810
IVA
₲ 1.221.818
Retención DNCP
₲ 46.918
Retención IVA
₲ 366.545
Retención Renta
₲ 488.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio OMEC
RUC
80151863-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253929
Monto Contrato
₲ 1.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 636.399.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.679.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447909
Nombre de la Licitación
LPN 100- 24 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RESPUESTOS A DEMANDA DE GENERADORES, TRANSFORMADORES PUESTOS DE DISTRIBUCIÓN Y SISTEMAS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips