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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005523
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
2000029993
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.205.740
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 34.560
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 360.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 29.700
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253669
Monto Contrato
₲ 114.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.657.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454296
Nombre de la Licitación
LPN N° 134/24 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA ASEGURADOS DEL IPS - SOLPED 1140000321
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips