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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001107
Monto de la Factura
₲ 11.484.000
Nro. de Orden de Pago
2000029993
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.127.426
IVA
₲ 1.044.000
Retención DNCP
₲ 40.090
Retención IVA
₲ 313.200
Retención Renta
₲ 417.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 585.684
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253669
Monto Contrato
₲ 114.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.657.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454296
Nombre de la Licitación
LPN N° 134/24 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA ASEGURADOS DEL IPS - SOLPED 1140000321
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips