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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0312575
Monto de la Factura
₲ 24.150.000
Nro. de Orden de Pago
1500001133
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.187.513
IVA
₲ 2.195.455
Retención DNCP
₲ 84.305
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 878.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255156
Monto Contrato
₲ 2.542.122.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.415.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.428.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454295
Nombre de la Licitación
LPN N° 133/24 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIOS DEL IPS SOLPED 1140000320
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips