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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003432
Monto de la Factura
₲ 3.324.160
Nro. de Orden de Pago
1500001049
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.101.018
IVA
₲ 302.196
Retención DNCP
₲ 11.604
Retención IVA
₲ 90.659
Retención Renta
₲ 120.879
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
161/24
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252611
Monto Contrato
₲ 323.894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.557.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.519.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424828
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-23 ADQUISICION DE INSUMOS DE ALTA ROTACION PARA EL IPS - SOLPED 1140000230
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips