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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012688
Monto de la Factura
₲ 1.894.000
Nro. de Orden de Pago
2000028999
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.749.814
IVA
₲ 172.182
Retención DNCP
₲ 6.612
Retención IVA
₲ 51.655
Retención Renta
₲ 68.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 17.046
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
275/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253099
Monto Contrato
₲ 41.569.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.841.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.615.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips