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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010998
Monto de la Factura
₲ 1.837.700
Nro. de Orden de Pago
2000029664
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.598.566
IVA
₲ 167.064
Retención DNCP
₲ 6.415
Retención IVA
₲ 50.119
Retención Renta
₲ 66.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 115.775
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
275/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253099
Monto Contrato
₲ 41.569.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.543.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.004.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips