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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002739
Monto de la Factura
₲ 46.464.000
Nro. de Orden de Pago
2000031478
Fecha de Orden de Pago
31-03-2026
Fecha Emisión Cheque
31-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.023.846
IVA
₲ 4.224.000
Retención DNCP
₲ 162.202
Retención IVA
₲ 1.267.200
Retención Renta
₲ 1.689.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.321.152
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-256034
Monto Contrato
₲ 317.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.917.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.024.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444714
Nombre de la Licitación
LPN 32/24 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000268
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips