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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000554
Monto de la Factura
₲ 82.762.500
Nro. de Orden de Pago
2000031301
Fecha de Orden de Pago
06-03-2026
Fecha Emisión Cheque
06-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.206.880
IVA
₲ 7.523.864
Retención DNCP
₲ 288.916
Retención IVA
₲ 2.257.159
Retención Renta
₲ 3.009.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255576
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.659.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.509.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467653
Nombre de la Licitación
LPN 39-25 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA, PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA OSMOSIS INVERSA DEL CENTRO DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL CENTRAL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips