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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000444
Monto de la Factura
₲ 28.875.000
Nro. de Orden de Pago
2000030009
Fecha de Orden de Pago
28-11-2025
Fecha Emisión Cheque
28-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.936.700
IVA
₲ 2.625.000
Retención DNCP
₲ 100.800
Retención IVA
₲ 787.500
Retención Renta
₲ 1.050.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255576
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.976.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.600.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467653
Nombre de la Licitación
LPN 39-25 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA, PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA OSMOSIS INVERSA DEL CENTRO DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL CENTRAL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips