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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003390
Monto de la Factura
₲ 20.316.000
Nro. de Orden de Pago
1500001130
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.952.242
IVA
₲ 1.846.909
Retención DNCP
₲ 70.921
Retención IVA
₲ 554.073
Retención Renta
₲ 738.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
005-24
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257761
Monto Contrato
₲ 299.996.214
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.998.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.334.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips