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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015641
Monto de la Factura
₲ 249.700.000
Nro. de Orden de Pago
2000030725
Fecha de Orden de Pago
28-01-2026
Fecha Emisión Cheque
28-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.708.487
IVA
₲ 11.890.476
Retención DNCP
₲ 913.189
Retención IVA
₲ 3.567.143
Retención Renta
₲ 9.512.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 998.800
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-259288
Monto Contrato
₲ 4.258.068.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.865.318.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.776.983.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454655
Nombre de la Licitación
LPN N° 153-24 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ASEGURADOS DEL IPS - SOLPED 1130000384
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips