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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059370
Monto de la Factura
₲ 27.375.000
Nro. de Orden de Pago
2000031891
Fecha de Orden de Pago
21-04-2026
Fecha Emisión Cheque
21-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.840.958
IVA
₲ 1.303.571
Retención DNCP
₲ 100.114
Retención IVA
₲ 391.071
Retención Renta
₲ 1.042.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
388/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-256934
Monto Contrato
₲ 26.404.017.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.127.978.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.797.235.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips