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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042106
Monto de la Factura
₲ 324.669.500
Nro. de Orden de Pago
1500001135
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.202.952
IVA
₲ 15.460.452
Retención DNCP
₲ 1.187.363
Retención IVA
₲ 4.638.136
Retención Renta
₲ 12.368.362
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.272.687
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
388/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-256934
Monto Contrato
₲ 26.404.017.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.926.847.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.607.375.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips