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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005327
Monto de la Factura
₲ 242.165.096
Nro. de Orden de Pago
1500001128
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.513.717
IVA
₲ 22.015.009
Retención DNCP
₲ 845.376
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 8.806.003
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
023/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253112
Monto Contrato
₲ 11.960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.513.158.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.095.171.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429633
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-23 ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips