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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0006234
Monto de la Factura
₲ 234.041.410
Nro. de Orden de Pago
2000031883
Fecha de Orden de Pago
21-04-2026
Fecha Emisión Cheque
21-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.330.848
IVA
₲ 21.276.492
Retención DNCP
₲ 817.017
Retención IVA
₲ 6.382.948
Retención Renta
₲ 8.510.597
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
023/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253112
Monto Contrato
₲ 11.960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.747.200.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.313.502.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429633
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-23 ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips