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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002283
Monto de la Factura
₲ 548.799.700
Nro. de Orden de Pago
2000029314
Fecha de Orden de Pago
16-09-2025
Fecha Emisión Cheque
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 511.960.272
IVA
₲ 49.890.882
Retención DNCP
₲ 1.915.810
Retención IVA
₲ 14.967.265
Retención Renta
₲ 19.956.353
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251180
Monto Contrato
₲ 18.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.778.411.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.853.503.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451537
Nombre de la Licitación
LPN 78/24 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE EQUIPOS GENERADORES DE GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES AREA CENTRAL, METROPOLITANA E INTERIOR DEL PAIS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips