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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004081
Monto de la Factura
₲ 6.979.500
Nro. de Orden de Pago
2000033245
Fecha de Orden de Pago
27-07-2026
Fecha Emisión Cheque
27-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.588.382
IVA
₲ 332.357
Retención DNCP
₲ 25.525
Retención IVA
₲ 99.707
Retención Renta
₲ 265.886
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
319/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255910
Monto Contrato
₲ 1.295.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 754.427.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 690.633.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips