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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002767
Monto de la Factura
₲ 452.052.864
Nro. de Orden de Pago
1500001054
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.707.788
IVA
₲ 41.095.715
Retención DNCP
₲ 1.578.075
Retención IVA
₲ 12.328.715
Retención Renta
₲ 16.438.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
014/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252805
Monto Contrato
₲ 2.162.782.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.162.782.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.987.263.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips