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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000768
Monto de la Factura
₲ 162.372.600
Nro. de Orden de Pago
2000029931
Fecha de Orden de Pago
19-11-2025
Fecha Emisión Cheque
19-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.472.970
IVA
₲ 14.761.146
Retención DNCP
₲ 566.828
Retención IVA
₲ 4.428.344
Retención Renta
₲ 5.904.458
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257646
Monto Contrato
₲ 2.555.412.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 989.925.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 923.474.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453868
Nombre de la Licitación
LPN N° 119/24 ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS LABORATORIALES Y EQUIPOS A COMODATO PARA LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE APOYO Y SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips