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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000494
Monto de la Factura
₲ 49.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000031014
Fecha de Orden de Pago
19-02-2026
Fecha Emisión Cheque
19-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.710.763
IVA
₲ 4.454.546
Retención DNCP
₲ 171.055
Retención IVA
₲ 1.336.364
Retención Renta
₲ 1.781.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257926
Monto Contrato
₲ 1.200.647.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.852.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.546.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447366
Nombre de la Licitación
LPN N° 101/24 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE OSMOSIS INVERSA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION HEQI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips