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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016496
Monto de la Factura
₲ 11.583.000
Nro. de Orden de Pago
1500001108
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.550.639
IVA
₲ 1.053.000
Retención DNCP
₲ 40.435
Retención IVA
₲ 315.900
Retención Renta
₲ 421.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 254.826
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255157
Monto Contrato
₲ 3.094.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.170.774.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.057.208.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454295
Nombre de la Licitación
LPN N° 133/24 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIOS DEL IPS SOLPED 1140000320
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips