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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000869
Monto de la Factura
₲ 30.680.000
Nro. de Orden de Pago
2000028721
Fecha de Orden de Pago
03-07-2025
Fecha Emisión Cheque
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.620.536
IVA
₲ 2.789.091
Retención DNCP
₲ 107.101
Retención IVA
₲ 836.727
Retención Renta
₲ 1.115.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253145
Monto Contrato
₲ 1.553.399.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.094.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.020.907.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446523
Nombre de la Licitación
LPN N° 22-24 CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS DE LA MARCA SINOHERO PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips