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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012022
Monto de la Factura
₲ 1.071.200
Nro. de Orden de Pago
1500001137
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 999.293
IVA
₲ 97.382
Retención DNCP
₲ 3.739
Retención IVA
₲ 29.215
Retención Renta
₲ 38.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
144/25 Y ADENDA
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257789
Monto Contrato
₲ 45.537.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.087.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.604.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422595
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-23 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 70/21 Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000183
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips