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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 714.597.000
Nro. de Orden de Pago
2000031300
Fecha de Orden de Pago
06-03-2026
Fecha Emisión Cheque
06-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 666.628.053
IVA
₲ 64.963.364
Retención DNCP
₲ 2.494.593
Retención IVA
₲ 19.489.009
Retención Renta
₲ 25.985.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STERIL - MED SA
RUC
80017346-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-258672
Monto Contrato
₲ 37.419.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.550.868.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.312.507.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463184
Nombre de la Licitación
LPN N° 18-25 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA HEMODIALISIS PARA EL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips