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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001876
Monto de la Factura
₲ 6.609.680
Nro. de Orden de Pago
2000029007
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.941.261
IVA
₲ 600.880
Retención DNCP
₲ 23.074
Retención IVA
₲ 180.264
Retención Renta
₲ 240.352
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 224.729
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
267/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253095
Monto Contrato
₲ 553.846.028
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.450.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.234.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips