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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000781
Monto de la Factura
₲ 50.310.000
Nro. de Orden de Pago
2000030177
Fecha de Orden de Pago
04-12-2025
Fecha Emisión Cheque
04-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.932.826
IVA
₲ 4.573.636
Retención DNCP
₲ 175.628
Retención IVA
₲ 1.372.091
Retención Renta
₲ 1.829.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255230
Monto Contrato
₲ 8.455.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.160.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.015.881.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460085
Nombre de la Licitación
LPN 04-25 ADQUISICION DE KIT DE AFERESIS Y DETERMINACIONES POR CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y TERAPIA CELULAR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips