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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009552
Monto de la Factura
₲ 3.962.500
Nro. de Orden de Pago
1500001140
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.534.400
IVA
₲ 188.690
Retención DNCP
₲ 14.491
Retención IVA
₲ 56.607
Retención Renta
₲ 150.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 206.050
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
384/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255077
Monto Contrato
₲ 7.988.562.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.765.812.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.242.640.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips