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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002084
Monto de la Factura
₲ 49.183.200
Nro. de Orden de Pago
2000029919
Fecha de Orden de Pago
17-11-2025
Fecha Emisión Cheque
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.143.918
IVA
₲ 4.471.200
Retención DNCP
₲ 171.694
Retención IVA
₲ 1.341.360
Retención Renta
₲ 1.788.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 737.748
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
142/25 Y ADENDA
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257771
Monto Contrato
₲ 520.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.518.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.823.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422595
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-23 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 70/21 Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000183
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips