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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Monto de la Factura
₲ 48.919.200
Nro. de Orden de Pago
2000030397
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.635.388
IVA
₲ 4.447.200
Retención DNCP
₲ 170.772
Retención IVA
₲ 1.334.160
Retención Renta
₲ 1.778.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
108/2025
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252812
Monto Contrato
₲ 1.590.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.250.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.944.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432627
Nombre de la Licitación
LPN SBE 78-23 ADQUISICION DE AGUJAS, BOLSAS, CÁNULAS Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED 1140000252
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips