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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004382
Monto de la Factura
₲ 147.399.930
Nro. de Orden de Pago
2000029002
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.139.919
IVA
₲ 7.019.044
Retención DNCP
₲ 539.063
Retención IVA
₲ 2.105.713
Retención Renta
₲ 5.615.235
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
311/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-254917
Monto Contrato
₲ 1.473.999.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.473.999.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.391.399.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips