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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001414
Monto de la Factura
₲ 700.646.519
Nro. de Orden de Pago
2000028436
Fecha de Orden de Pago
10-06-2025
Fecha Emisión Cheque
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 653.614.030
IVA
₲ 63.695.138
Retención DNCP
₲ 2.445.893
Retención IVA
₲ 19.108.541
Retención Renta
₲ 25.478.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252438
Monto Contrato
₲ 3.095.085.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.868.706.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.743.265.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446779
Nombre de la Licitación
LPN 57/24 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ANGIOGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips