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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001861
Monto de la Factura
₲ 63.627.103
Nro. de Orden de Pago
2000030756
Fecha de Orden de Pago
29-01-2026
Fecha Emisión Cheque
29-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.355.989
IVA
₲ 5.784.282
Retención DNCP
₲ 222.116
Retención IVA
₲ 1.735.285
Retención Renta
₲ 2.313.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252438
Monto Contrato
₲ 3.095.085.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.957.842.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.759.253.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446779
Nombre de la Licitación
LPN 57/24 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ANGIOGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips