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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003272
Monto de la Factura
₲ 99.303.500
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
04-09-2015
Fecha Emisión Cheque
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
000011/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-108750
Monto Contrato
₲ 734.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.772.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.077.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294968
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles y Articulos de Cartón para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado