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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4366
Nro. de Timbrado
11206860
Monto de la Factura
₲ 227.931.000
Nro. de Orden de Pago
3417
Fecha de Orden de Pago
04-02-2016
Fecha Emisión Cheque
04-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.758.237
IVA
₲ 20.721.000
Retención DNCP
₲ 812.263
Retención IVA
₲ 6.216.300
Retención Renta
₲ 4.144.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
54/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-116603
Monto Contrato
₲ 759.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 733.700.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 722.527.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289163
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO - POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria