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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001378
Monto de la Factura
₲ 131.168.333
Nro. de Orden de Pago
63841
Fecha de Orden de Pago
22-03-2022
Fecha Emisión Cheque
22-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.435.365
IVA
₲ 11.924.394
Retención DNCP
₲ 462.666
Retención IVA
₲ 3.577.318
Retención Renta
₲ 3.577.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
RUC
80010422-6
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-198016
Monto Contrato
₲ 5.234.779.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.921.488.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.635.540.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388769
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS PARA SAN BERNARDINO Y NANAWA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap