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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001191
Monto de la Factura
₲ 795.797.795
Nro. de Orden de Pago
62641
Fecha de Orden de Pago
28-09-2021
Fecha Emisión Cheque
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 748.881.899
IVA
₲ 72.345.254
Retención DNCP
₲ 2.806.996
Retención IVA
₲ 21.703.576
Retención Renta
₲ 21.703.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
RUC
80010422-6
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-198016
Monto Contrato
₲ 5.234.779.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.921.488.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.635.540.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388769
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS PARA SAN BERNARDINO Y NANAWA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap